| 12/12/2019 |
83 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Lavori di “realizzazione di una condotta acque bianche presso vico Santo Stefano”. - Art.31 D.Lgs 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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55 Kb
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| 12/12/2019 |
82 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Lavori di “Rifacimento dell'asfalto nelle strade urbane”. - Art.31 D.Lgs 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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54 Kb
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| 12/12/2019 |
81 |
Impegno spesa rinnovo canone abbonamento accesso Banca dati PRA anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Polizia Locale |
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444 Kb
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| 12/12/2019 |
80 |
Impegno spesa acquisto uniformi ditta Giesse Forniture - SASSARI.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Polizia Locale |
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497 Kb
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| 12/12/2019 |
79 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Lavori di “Ripristino strade e cunette in località MURGHILIS - SU MURTAIU - FILICHE - SA MURTA USULA”. - Art.31 D.Lgs 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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54 Kb
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| 11/12/2019 |
217 |
Revisione automezzo comunale – Ford Ranger. DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai Sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs.
50/2016 e relativo impegno di spesa. CIG: Z052B1E725
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Sindaco |
Area Tecnica |
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93 Kb
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| 10/12/2019 |
103 |
Liquidazione indennità di funzione agli assessori comunali - Periodo Ottobre, novembre e dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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134 Kb
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| 09/12/2019 |
215 |
Fornitura di materiali Motosega ecc. cantiere lavori di “Interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità.
Ditta Muggittu Peppino - Nuoro. Liquidazione Fattura n. 272 del 05/12/2019. CIG: Z8C2A96D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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115 Kb
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| 09/12/2019 |
18 |
integrazione a det. 15 del 22.10.2019 - concorso a tempo pieno e indeterminato di istruttore Amministrativo/contabile.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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57 Kb
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| 05/12/2019 |
214 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. RETTIFICA Liquidazione incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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149 Kb
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| 05/12/2019 |
213 |
Cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012”. Secondo Turno. Liquidazione retribuzione mensile personale – mese novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 04/12/2019 |
212 |
Servizio di Manutenzione impianto piattaforme elevatrici. Liquidazione fatture a favore della Ditta KONE spa CON SEDE A Pero MI.
CIG: ZDF1E1D113A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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119 Kb
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| 03/12/2019 |
211 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Liquidazione fatture a
favore della Ditta Testoni srl di Sassari. CIG: ZA92ABA815.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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| 03/12/2019 |
77 |
Servizio di fornitura n. 4 PC mediante ODA sul MEPA Liquidazione - Ditta: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL con sede a Milano, Partita IVA: IT10221740961.
CIG: Z5E29C0B16
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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135 Kb
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| 02/12/2019 |
76 |
Lavori di “Messa in sicurezza edifici comunali campo da tennis e biblioteca comunale” - Liquidazione lavori a favore della ditta: Ditta Chessa Gonario con sede in Irgoli P.IVA: IT01450440910.
CIG: Z992A06A04
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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134 Kb
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| 27/11/2019 |
209 |
Servizio di noleggio luminarie natalizie. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: ZEA2AD866C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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117 Kb
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| 27/11/2019 |
75 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 1° fattura - Ditta: Fenu Ferramenta con sede in Irgoli.
CIG: Z2428E7761
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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122 Kb
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| 26/11/2019 |
208 |
Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Servizio di noleggio luminarie natalizie. Art. 31 D.Lgs. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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51 Kb
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| 26/11/2019 |
207 |
Servizi di progettazione “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica” – Liquidazione saldo onorari per i servizi D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Stefano Nieddu.
CIG: 7831782EF2 - CUP: F67G18000020001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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136 Kb
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| 26/11/2019 |
206 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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105 Kb
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| 26/11/2019 |
205 |
Servizi di progettazione “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana” - Liquidazione SALDO onorari per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Ivan Peddio con sede a Desulo.
CIG: Z882878936 CUP: F67H19000980001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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138 Kb
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| 26/11/2019 |
74 |
Servizio di “fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali.” Liquidazione 2° fattura - Ditta: Battacone Cristina con sede in Irgoli.
CIG: Z4428E7538
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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123 Kb
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| 25/11/2019 |
204 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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158 Kb
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| 25/11/2019 |
203 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana ed extraurbana”. - Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore del RUP Arch. Teresa Cossu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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107 Kb
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| 25/11/2019 |
73 |
Servizio di ripristino dei mezzi comunali Piaggio Quargo e Iveco Daily DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z752ACCAFE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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109 Kb
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| 22/11/2019 |
101 |
Blue Tongue - L.R.n. 22/2017, art. 1, comma 16 - aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini, rimborso somme non spese.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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229 Kb
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| 21/11/2019 |
202 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Ditta MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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135 Kb
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| 21/11/2019 |
72 |
Lavori di “Manutenzione ordinaria campo da calcio comunale a 11” - Liquidazione lavori a favore della ditta: APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL CON SEDE A CAGLIARI P.IVA: IT01675180929.
CIG: Z042A075D2
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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138 Kb
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| 21/11/2019 |
70 |
Fornitura materiali vari per messa in sicurezza strutture, strade ed aree comunali. Liquidazione 2° acconto - Ditta: Congiu Maddalena con sede in Irgoli P.IVA: IT01460190919
CIG: Z8628E7657
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Responsabile di Servizio |
Pianificazione Urbanistica |
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134 Kb
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| 20/11/2019 |
201 |
Fornitura materiali per messa in sicurezza portici parco adiacente al campo sportivo. Ditta
Battacone Cristina - Irgoli. Liquidazione Fattura n. 101 del 13/11/2019. CIG: Z99264E879
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Sindaco |
Area Tecnica |
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90 Kb
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| 20/11/2019 |
200 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per fornitura gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Adesione Convenzione CONSIP. – Ditta Testoni srl di Sassari.
CIG: ZA92ABA815
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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139 Kb
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| 19/11/2019 |
199 |
Lavori “Cantiere LavoRAS – Settore 3. Edilizia – Ambito 3.1.e” – Cooperativa di tipo B: ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Cagliari. Liquidazione 5° mensilità ottobre 2019.
- CUP: F69J1800033002 - CIG: 78340839CC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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156 Kb
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| 19/11/2019 |
100 |
liquidazione spese di missione vice Sindaco geom. Roberto Ruiu.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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124 Kb
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allegato |
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329 Kb |
| 19/11/2019 |
99 |
Impegno spesa contratto assistenza Servizio Domos Ditta Mem Informatica s.r.l. - Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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90 Kb
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| 18/11/2019 |
198 |
servizio assistenza e manutenzione software sito web istituzionale dell’Ente – annualità
2019. Ditta MEM Informatica srl - Via Dessanay, 27 - Nuoro . Liquidazione Fattura n. 478 del
18/04/2019. CIG: Z0C268F801
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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95 Kb
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| 14/11/2019 |
197 |
Lavori di “Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Ripristino Strade Comunali in
Località Cucuzza e S. Elene”. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l'affidamento dei lavori. Determinazione a contrarre – Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: F67H19000380002 CIG: ZE12AA5730
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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100 Kb
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| 14/11/2019 |
196 |
NOMINA RUP - ADEGUAENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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223 Kb
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| 14/11/2019 |
195 |
NOMINA RUP - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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223 Kb
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| 14/11/2019 |
194 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”- Liquidazione saldo finale dei lavori a favore della ditta NORTZA SERVIZI GAVOI NUORO P.IVA: 00816040919. - CUP F67G18000020001 - CIG 78657427A2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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167 Kb
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| 12/11/2019 |
192 |
Fornitura di materiali Motosega ecc. cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.
R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del
D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo
impegno di spesa. CIG: Z8C2A96D7A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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| 11/11/2019 |
191 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROG.-D.L.-COORD. SICUREZZA-REDAZ. C.R.E. -lavori strada comunale loc. Janna - Pauleddas
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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307 Kb
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| 11/11/2019 |
190 |
LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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594 Kb
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| 11/11/2019 |
189 |
APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE E C.R.E. 'manutenzione straordinaria strada comunale loc. Janna - Pauleddas'
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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240 Kb
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| 11/11/2019 |
188 |
Lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”- Liquidazione 2° stato e ultimo avanzamento dei lavori a favore della ditta: MGM SRL COSTRUZIONI ARZANA Ogliastra P.I. n. 01239740911.- CUP: F67H19000980001 – CIG: 8004943FEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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168 Kb
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| 08/11/2019 |
187 |
Fornitura di concimi e piante cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: ZB72A8A44E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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94 Kb
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| 08/11/2019 |
186 |
Fornitura di materiali cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e
ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: Z332A8A406
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
|
| 06/11/2019 |
185 |
Fornitura di materiali e nolo mezzi cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R.
1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - art. 32comma 2 del D.lgs.
50/2016. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di
spesa. CIG: Z9B2A8137E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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93 Kb
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| 05/11/2019 |
184 |
Cantiere lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012”. Secondo Turno. Liquidazione retribuzione mensile personale – mese ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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86 Kb
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| 05/11/2019 |
183 |
Lavori di “Riqualificazione e risanamento rete urbana illuminazione pubblica”. Ditta Società cooperativa NORTZA SERVIZI con sede a GAVOI NUORO P.I. n. 00816040919 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: F67G18000020001 – CIG: 78657427A2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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187 Kb
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| 31/10/2019 |
96 |
RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO DAL 01.08/31/10.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa, Vigilanza e Affari Generali |
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58 Kb
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